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号: 30032256197/201809-00001 信息分类: 财务信息
内容分类: 科技、教育 发文日期: 2018-09-07
发布机构: 教育局 生成日期: 2018-09-07
生效时间: 废止时间:
称: 六安市裕安区教育局2017年部门决算情况
号: 词:

六安市裕安区教育局2017年部门决算情况

来源:教育局
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第一部分    裕安教育局概况

一、部门主要职能

区教育局是主管全区教育工作的区政府一个职能工作部门。其主要工作职责是:

 (一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,监督检查执行情况;监督、检查乡镇及中心学校、城区教育辅导区和直属学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规。
    (二)负责制定全区教育事业发展规划、年度计划,协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。
    (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导和管理全区基础教育,实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革,规划实施基础教育地方课程教材建设,全面实施素质教育。
    (四)负责教育督导与评估工作,负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;指导基础教育发展水平、质量监测工作。
    (五)统筹全区职业教育的发展与改革,指导和管理高中等职业技术教育、成人教育和继续教育工作;规划、管理社会力量办学。
    (六)负责学校的领导班子建设;按照干部管理权限和程序做好考核、任免工作;负责全区教师队伍建设和管理;组织实施各级各类教师资格认定工作;指导学校内部管理体制改革。
    (七)合理安排使用本部门教育经费,统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况;组织对中小学收费检查工作;配合有关部门对全区各级各类公办学校进行纪检和监察工作;负责全区家庭经济困难学生资助管理工作。
    (八)负责全区各级各类学校的思想政治工作,规划并指导全区各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作;指导全区教育系统行风建设和全区学校精神文明创建工作;协助有关部门做好全区教育系统的统战工作。
    (九)主管全区教师工作,指导实施各级各类学校教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设,负责全区学校师资的管理工作;指导学校内部管理体制改革。
    (十)负责全区普通高中、职业高中和普通初中、小学的学籍管理工作。
    (十一)组织指导教育方面的对外交流与合作;指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。
    (十二)贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训。
    (十三)管理和指导教育系统的教育学会、协会工作,加强对民办教育机构的管理。
    (十四)承办区政府交办的其他事项。   

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市裕安区教育局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,单位相同。

纳入六安市裕安区教育局2017年度部门决算编制范围的单位共36个,由教育局本级及35个所辖决算编制单位组成,详细情况见下表:

序号 

单位名称 

1 

六安市裕安区教育局本级

2 

六安市第二高级职业中学 

3 

六安市第六中学 

4 

六安市第九中学 

5 

六安市第十二中学 

6 

六安市新安中学 

7 

六安市徐集中学 

8 

六安市独山中学 

9 

六安市苏埠中学 

10 

六安市城南中学 

11 

六安市裕安区进修学校 

12 

六安市裕安区城北小学 

13 

六安市裕安区城南小学 

14 

六安市裕安区十里岗小学 

15 

六安市裕安区解放路小学 

16 

六安市裕安区苏埠镇中心学校 

17 

六安市裕安区石板冲乡中心学校 

18 

六安市裕安区新安镇中心学校 

19 

六安市裕安区西河口乡中心学校 

20 

六安市裕安区独山镇中心学校 

21 

六安市裕安区分路口镇中心学校 

22 

六安市裕安区徐集镇中心学校 

23 

六安市裕安区狮子岗乡中心学校 

24 

六安市裕安区青山乡中心学校 

25 

六安市裕安区丁集镇中心学校 

26 

六安市裕安区顺河镇中心学校 

27 

六安市裕安区韩摆渡镇中心学校 

28 

六安市裕安区单王乡中心学校 

29 

六安市裕安区石婆店镇中心学校 

30 

六安市裕安区罗集乡中心学校 

31 

六安市裕安区城南镇中心学校 

32 

六安市裕安区平桥乡中心学校 

33 

六安市裕安区江店镇中心学校 

34 

六安市城北幼儿园 

35 

六安市裕安区固镇镇中心学校 

36

六安市裕安区城北南校 

 

 

 

第二部分    裕安区教育局2017年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

  公开01表

编制单位:六安市裕安区教育系统

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

99042.44

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

2063.79

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

92,587.34

六、其他收入

342.88

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,529.62

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3,298.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4,033.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

101,449.10

本年支出合计

101,449.10

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

101,449.10

总计

101,449.10

 

 

 

收入决算表

编制单位:六安市裕安区教育系统

 

 

 

 公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

101,449.10

99,042.44

 

2,063.79

 

 

342.88

205

教育支出

92,587.34

90,180.68

 

2,063.79

 

 

342.88

20501

教育管理事务

1,323.62

1,323.62

 

 

 

 

 

2050101

  行政运行

939.22

939.22

 

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

374.00

374.00

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

10.40

10.40

 

 

 

 

 

20502

普通教育

84,511.11

82,447.60

 

1,720.63

 

 

342.88

2050201

  学前教育

1,273.14

848.46

 

424.30

 

 

0.38

2050202

  小学教育

37,554.16

37,371.00

 

56.00

 

 

127.16

2050203

  初中教育

23,502.26

23,466.33

 

 

 

 

35.94

2050204

  高中教育

9,010.76

7,591.03

 

1,240.33

 

 

179.40

2050299

  其他普通教育支出

13,170.79

13,170.79

 

 

 

 

 

20503

职业教育

1,040.72

1,000.72

 

40.00

 

 

 

2050304

  职业高中教育

1,040.72

1,000.72

 

40.00

 

 

 

20508

进修及培训

1,218.11

914.95

 

303.15

 

 

 

2050801

  教师进修

1,218.11

914.95

 

303.15

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

4,033.84

4,033.84

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

4,033.84

4,033.84

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

459.95

459.95

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

459.95

459.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,529.62

1,529.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,110.54

1,110.54

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,110.54

1,110.54

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

419.08

419.08

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

346.41

346.41

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

72.67

72.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,298.35

3,298.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

3,298.35

3,298.35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

19.69

19.69

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

2,360.22

2,360.22

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

918.45

918.45

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4,033.79

4,033.79

 

 

 

 

 

                                                                   公开02表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市裕安区教育系统

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

101,449.10

75,493.68

25,955.42

 

 

 

205

教育支出

92,587.34

66,631.92

25,955.42

 

 

 

20501

教育管理事务

1,323.62

1,323.62

 

 

 

 

2050101

  行政运行

939.22

939.22

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

374.00

374.00

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

10.40

10.40

 

 

 

 

20502

普通教育

84,511.11

63,401.43

21,109.68

 

 

 

2050201

  学前教育

1,273.14

1,273.14

 

 

 

 

2050202

  小学教育

37,554.16

32,254.87

5,299.29

 

 

 

2050203

  初中教育

23,502.26

20,852.66

2,649.60

 

 

 

2050204

  高中教育

9,010.76

9,010.76

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

13,170.79

10.00

13,160.79

 

 

 

20503

职业教育

1,040.72

688.76

351.95

 

 

 

2050304

  职业高中教育

1,040.72

688.76

351.95

 

 

 

20508

进修及培训

1,218.11

1,218.11

 

 

 

 

2050801

  教师进修

1,218.11

1,218.11

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

4,033.84

 

4,033.84

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

4,033.84

 

4,033.84

 

 

 

20599

其他教育支出

459.95

 

459.95

 

 

 

2059999

  其他教育支出

459.95

 

459.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,529.62

1,529.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,110.54

1,110.54

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,110.54

1,110.54

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

419.08

419.08

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

346.41

346.41

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

72.67

72.67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3,298.35

3,298.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

3,298.35

3,298.35

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

19.69

19.69

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

2,360.22

2,360.22

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

918.45

918.45

 

 

 

 

221

住房保障支出

4,033.79

4,033.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4,033.79

4,033.79

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4,033.79

4,033.79

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市裕安区教育系统

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

99,042.44

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

90,180.68

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,529.62

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3,298.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4,033.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

99,042.44

本年支出合计

99,042.44

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

99,042.44

合计

99,042.44

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开05表

编制单位:六安市裕安区教育系统

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

99,042.44

73,087.02

25,955.42

99,042.44

73,087.02

25,955.42

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

90,180.68

64,225.26

25,955.42

90,180.68

64,225.26

25,955.42

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

1,323.62

1,323.62

1,323.62

1,323.62

 

 

 

 

 

2050101

  行政运行

 

 

 

939.22

939.22

 

939.22

939.22

 

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

 

 

 

374.00

374.00

 

374.00

374.00

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

 

 

 

10.40

10.40

 

10.40

10.40

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

82,447.60

61,337.92

21,109.68

82,447.60

61,337.92

21,109.68

 

 

 

 

2050201

  学前教育

 

 

 

848.46

848.46

 

848.46

848.46

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

 

 

 

37,371.00

32,071.71

5,299.29

37,371.00

32,071.71

5,299.29

 

 

 

 

2050203

  初中教育

 

 

 

23,466.33

20,816.73

2,649.60

23,466.33

20,816.73

2,649.60

 

 

 

 

2050204

  高中教育

 

 

 

7,591.03

7,591.03

 

7,591.03

7,591.03

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

 

 

 

13,170.79

10.00

13,160.79

13,170.79

10.00

13,160.79

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

 

1,000.72

648.76

351.95

1,000.72

648.76

351.95

 

 

 

 

2050304

  职业高中教育

 

 

 

1,000.72

648.76

351.95

1,000.72

648.76

351.95

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

914.95

914.95

 

914.95

914.95

 

 

 

 

 

2050801

  教师进修

 

 

 

914.95

914.95

 

914.95

914.95

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

 

 

 

4,033.84

 

4,033.84

4,033.84

 

4,033.84

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

 

 

 

4,033.84

 

4,033.84

4,033.84

 

4,033.84

 

 

 

 

20599

其他教育支出

 

 

 

459.95

 

459.95

459.95

 

459.95

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

 

 

 

459.95

 

459.95

459.95

 

459.95

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

1,529.62

1,529.62

 

1,529.62

1,529.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

1,110.54

1,110.54

 

1,110.54

1,110.54

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

 

 

1,110.54

1,110.54

 

1,110.54

1,110.54

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

 

 

 

419.08

419.08

 

419.08

419.08

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

 

 

 

346.41

346.41

 

346.41

346.41

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

 

 

 

72.67

72.67

 

72.67

72.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

3,298.35

3,298.35

 

3,298.35

3,298.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

 

 

3,298.35

3,298.35

 

3,298.35

3,298.35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

 

 

 

19.69

19.69

 

19.69

19.69

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

 

 

 

2,360.22

2,360.22

 

2,360.22

2,360.22

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

 

 

 

918.45

918.45

 

918.45

918.45

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

4,033.79

4,033.79

 

4,033.79

4,033.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

4,033.79

4,033.79

 

4,033.79

4,033.79

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

4,033.79

4,033.79

 

4,033.79

4,033.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:六安市裕安区教育系统

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

46,544.79

302

商品和服务支出

6,428.26

310

其他资本性支出

1,118.31

30101

基本工资

24,386.82

30201

办公费

618.10

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

7,428.08

30202

印刷费

273.65

31002

办公设备购置

228.24

30103

奖金

450.18

30203

咨询费

3.70

31003

专用设备购置

606.32

30104

其他社会保障缴费

3,898.25

30204

手续费

0.85

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

119.66

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

9,078.25

30206

电费

300.29

31007

信息网络及软件购置更新

227.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,118.30

30207

邮电费

206.96

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

2.08

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

184.90

30209

物业管理费

518.29

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

18,940.85

30211

差旅费

67.19

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

78.30

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

12,635.05

30213

维修(护)费

794.43

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

35.41

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

168.87

30215

会议费

233.33

31020

产权参股

 

30305

生活补助

404.39

30216

培训费

846.04

31099

其他资本性支出

56.07

30306

救济费

 

 

公务接待费

43.76

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

38.08

30218

专用材料费

1,129.24

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

1,319.43

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

20.09

30225

专用燃料费

20.40

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

390.10

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

4,164.13

30227

委托业务费

10.79

307

债务利息支出

54.80

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1.78

30701

国内债务付息

54.80

30313

购房补贴

 

30229

福利费

42.12

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3.34

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

20.40

30239

其他交通费用

76.22

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

92.11

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

690.54

 

 

 

人员经费合计

65,485.64

公用经费合计

7,601.38

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

  公开07表

编制单位:六安市裕安区教育系统

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目

编码

科目名称(项目)

小计

基本

支出  

项目

支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

第三部分    裕安区XX局2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计101449.10万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计101449.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加14728.10万元,增长16.98%,一是零星增资;二是增加项目经费。

    二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计101449.1万元,其中:财政拨款收入99042.44万元,占97.63%;事业收入2063.79万元,占2.03%;经营收入0万元,占0%;其他收入342.88万元,占0.34%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计101449.1万元,其中:基本支出75493.68万元,占74.42%;项目支出25955.42万元,占25.58%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计99042.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计99042.44万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加15811.44万元,增长19%,一是零星增资;二是增加项目经费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入99042.44万元,占本年收入的97.63%,一般公共预算财政拨款收入增加15801.44万元,增长18.98%。主要原因:一是零星增资;二是增加项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出99042.44万元,占本年支出的97.63%。与2016年相比,财政拨款支出增加15801.44万元,增长18.98%。一是零星增资;二是增加项目经费。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出99042.44万元,主要用于以下方面:教育支出90180.68万元,占91.05%;社会保障和就业支出1529.62万元,占1.55%;医疗卫生与计划生育支出3298.35万元,占3.33%;住房保障支出4033.79万元,占4.07%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为76634万元,支出决算为99042.44万元,完成年初预算的129.24%。决算数大于预算数的主要原因一是零星增资;二是追加拨款。其中基本支出73087.02万元,占73.79%;项目支出25955.42万元,占26.21%。具体情况如下:

⑴教育支出,年初预算为68914.75万元,支出决算为90180.68万元,完成年初预算的130.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和学校项目资金支出增加。

⑵社会保障和就业支出年初预算为403.14万元,支出决算为1529.62万元,完成年初预算的380.37%,决算数大于预算数的主要原因是2017年下半年各单位自行缴纳养老保险和职业年金。

⑶医疗卫生与计划生育支出初预算为3277.27万元,支出决算为3298.35万元,完成年初预算的会100.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资缴费基数增加。

⑷住房保障支出年初预算为4038.84万元,支出决算为4033.79万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员在职转退缴费基数减少。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出73087.02万元,其中人员经费65485.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7601.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

裕安区教育局2017年度没有政府性基金收入和支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度六安市裕安区教育局机关运行经费939.22万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度,六安市裕安区教育局政府采购支出总额34.68万元,其中:政府采购货物支出34.68万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,六安市裕安区教育局共有车辆0辆;其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2017年教育部门按照指向明确、合理可行的原则,对25个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金18187.98万元。全年共组织对25个项目从专项资金政策情况、专项资金管理情况、专项资金安排情况、专项资金使用情况、专项资金绩效情况等方面对专项资金进行了综合评价。经评价结果显示,每个项目绩效达到了预期绩效目标。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六安市裕安教育部门2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

52.68

47.10

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

48.68

43.76

公务用车购置及运行费

4.00

3.34

  其中:公务用车运行维护费

4.00

3.34

       公务用车购置

 

 

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

裕安区教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52.68万元,支出决算为47.10万元,完成预算的89.41%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家八项规定,本着厉行节约的原则,招待费减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

     (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

裕安区教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算43.76万元,占92.91%;公务用车购置及运行费支出决算3.34万元,占7.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比相同。2017年裕安区教育部门因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2.公务接待费支出43.76万元, 与2016年度决算相比,减少1.74万元,下降3.82%,下降的原因是在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府30条具体要求,严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕207号)规定。2017年裕安区教育部门国内公务接待共273批次(其中外事接待0批次),9730人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

3、公务用车购置及运行费支出3.34万元,与2016年度决算相比,减少0.56万元,下降14.36%,下降的原因是本着厉行节约的原则,加强公务用车管理。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要教育所属事业单位业务工作需要的支出。2017年底,六安市裕安区教育局共有车辆0辆,所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式:裕安区教育局     联系电话:0564-3212518